Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,190,945 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2022-0018
Request Name:
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/02/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2022 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2022 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
329,521.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,385.59
DOP
----
View
2.3.5.5.01
83,426.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,991.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
141,222.40
DOP
----
View
2.6.3.2.01
4,755.40
DOP
----
View
2.3.9.3.01
59,295.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,445.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEPENDENCIAS DEL SRSN II
329,521.49
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
SRSNORC-2022-00037
2022
329,521.49
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PROCESO NO.0018 SUPLIMADE COMERCIAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2022 10:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2022 12:50:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/02/2022 16:37:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/02/2022 14:04:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/02/2022 15:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/02/2022 16:43:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/02/2022 16:48:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/02/2022 10:41:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
28/02/2022 09:17:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
28/02/2022 10:04:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
28/02/2022 10:49:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
28/02/2022 11:54:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
28/02/2022 11:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CM-0018.pdf
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FICHA TECNICA PROCESO CM-0018.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS PROCESO CM-0018.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1143005
04/03/2022 14:43
771,150.15 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/03/2022 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
329,521.49 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
124,300.02 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
253,467.04 Pesos Dominicanos
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Idemesa, SRL
43,117.2 Pesos Dominicanos
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Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
20,744.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,190,945.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
400
GAL
120
48,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
400
GAL
150
60,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
400
GAL
150
60,000.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NO.5
3
CAJ
3,100
9,300.00
5
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTE
276
UD
110
30,360.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NO.10
15
UD
4,150
62,250.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA 17X22
10,000
UD
2
20,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE 55 GL NEGRAS
10,700
UD
7
74,900.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 60/1
600
UD
20
12,000.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500
82
PAQ
325
26,650.00
11
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
ACE 2 LB (FUNDA)
400
PAQ
50
20,000.00
12
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
ACE 5 LB (FUNDA)
150
PAQ
100
15,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 48/1
40
UD
10
400.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
295
UD
195
57,525.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA
256
UD
60
15,360.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO 12/1
200
UD
70
14,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE BASURA NEGRA DE 30 GL
500
UD
5
2,500.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY
55
UD
145
7,975.00
19
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
330
UD
70
23,100.00
20
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
ZAFACONES CON TAPA MEDIANO
20
UD
5,000
100,000.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER FIBRA
150
UD
270
40,500.00
22
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETA DE LIMPIEZA
31
UD
160
4,960.00
23
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS DE RAYAS NEGRAS NO.6
10,000
UD
2
20,000.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GL
10,000
UD
7
70,000.00
25
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
150
UD
350
52,500.00
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
150
UD
250
37,500.00
27
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON EN BOLA DE FREGAR
12
UD
70
840.00
28
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO DE METAL
10
UD
15
150.00
29
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS RECOGEDORAS DE BASURA
30
UD
215
6,450.00
30
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO ARAÑA PLASTICO
5
UD
395
1,975.00
31
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
30
UD
180
5,400.00
32
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA GRANDE
10
UD
175
1,750.00
33
24112204 - Cubos metálico
(...)
24112204 - Cubos metálicos
2.3.6.3.06
ZAFACON CON TAPA 55 GALONES
34
UD
7,500
255,000.00
34
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
5
UD
160
800.00
35
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA SECAR MANOS
38
UD
300
11,400.00
36
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTOS
20
UD
70
1,400.00
37
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO
35
UD
600
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1143005
Informe final de la selección DO1.AWD.1143005
04/03/2022 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.338482
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2022-0018 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral
04/03/2022 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.336578
MENSAJE
24/02/2022 16:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.336440
RE: PREGUNTA DETERGENTE EN POLVO
24/02/2022 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.336436
RE: PREGUNTA DETERGENTE EN POLVO
24/02/2022 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.336375
PREGUNTA DETERGENTE EN POLVO
24/02/2022 11:24
(UTC -4 hours)
Detail